т. 46-02-54 - пункт проката технических средств реабилитации в г. Улан-Удэ т. 46-02-46 - социальное такси в г.Улан-Удэ т. 573-900, 571-600 - единые справочные номера call-центра Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ. Единая диспетчерская служба

План финансово-хозяйственной деятельности

«СОГЛАСОВАНО»                                                            «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. министра социальной защиты населения                  Руководитель РГУ «Центр

Республики Бурятия                                                            социальной поддержки населения»

 

 

_____________Т.А.Быкова                                                  _________________А.М.Мокеев

 

«____»______________2017г.                                             «___»________________2017г.

 

 

 

ИНН

0326472111

КПП

032601001

Единицы измерения

Рубли

Дата составления

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

(уточненный)

 

Республиканское государственное учреждение

«Центр социальной поддержки населения»

(РГУ «Центр соцподдержки»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

 

 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения:                Республика Бурятия,        

                           г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 10.

 

 

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:    Ч04080

 


1.      Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): реализация прав граждан на социальное обслуживание, государственные социальные гарантии и компенсации в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством в Республике Бурятия.

2.      Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

предоставление:

-  консультативной помощи гражданам по вопросам социальной защиты населения;

-  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

-  мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;

-  компенсации расходов гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством;

-  ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, родителям и вдовам военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в Афганистане, участникам вооруженных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

-  мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия;

-  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия;

-  ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, республиканского материнского (семейного) капитала многодетным семьям;

-  компенсации расходов на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;

-  денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно;

-  инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-  материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

-  социального пособия на погребение не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами граждан, а также мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности;

-  единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;

-  ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

-  денежной компенсации реабилитированным лицам за конфискованное имущество, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями;

-  пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

-  единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

-  ежемесячного пособия и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

-  ежемесячного пособия на ребенка;

-  ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на частичную оплату путевки для отдыха и оздоровления ребенка в загородном стационарном оздоровительном лагере и для определения права на государственную социальную стипендию;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение бесплатно юридической помощи на территории Республики Бурятия;

-  малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальной помощи на основе социального контракта.

-  социальной поддержки гражданам, принимающим добровольное участие в охране общественного порядка на приграничной территории в составе добровольных народных дружин, в том числе и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, с которыми органами государственной власти, органами местного самоуправления заключено соглашение для оказания им содействия в осуществлении установленных задач и функций;

-  выплаты вознаграждения приемным родителям и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях»;

-  мер социальной поддержки приёмным семьям;

-  ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание ребенка;

-  единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

-  единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, а также членам семьи в случае смерти (гибели) инвалида вследствие военной травмы либо в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы либо смерти, наступившей вследствие военной травмы.

-  ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республик Бурятия»;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение в собственность бесплатного земельного участка в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

-  единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-  компенсации расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте;

-  осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

-  компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

3.      Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-        консультационные услуги в сфере социальной защиты населения, социального обслуживания граждан;

-        обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

-        социальное такси.

 

4.      Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

(на 01.04.2017г.):

Категория недвижимого имущества

Стоимость, руб.

ВСЕГО стоимость недвижимого имущества

204 717 030,29

в том числе

 

- стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

204 717 030,29

из него – стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств

 

- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

7 840 000,00

 

5.      Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

(на 01.04.2017г.):

Категория движимого имущества

Стоимость, руб.

ВСЕГО стоимость движимого имущества

85 056 125,78

в том числе

 

- стоимость особо ценного движимого имущества

23 990 720,50

 

 

 

Руководитель                         _____________________ А.М.Мокеев

                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

 

 

Главный бухгалтер               _____________________ Е.М.Семенова

                                                                          (подпись)                (расшифровка подписи)

 

 

МП

 

Показатели финансового состояния учреждения

РГУ "Центр социальной поддержки населения"

на __01 апреля__ 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

 

 

уточненный

N п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1

Нефинансовые активы, всего:

289 773,2

1,1

из них:

204 717,0

недвижимое имущество, всего:

1,1,1

в том числе:

122 993,6

остаточная стоимость

1,2

особо ценное движимое имущество, всего:

23 990,7

1,2,1

в том числе:

4 176,2

остаточная стоимость

2

Финансовые активы, всего:

5 388,0

2,1

из них:

3 680,5

денежные средства учреждения, всего

2,1,1

в том числе:

3 679,0

денежные средства учреждения на счетах

2,1,2

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

0,0

2,2

иные финансовые инструменты

0,0

2,3

дебиторская задолженность по доходам

0,0

2,4

дебиторская задолженность по расходам

1 707,5

3

Обязательства, всего:

758,7

3,1

из них:

0,0

долговые обязательства

3,2

кредиторская задолженность:

758,7

3,2,1

в том числе:

0,0

просроченная кредиторская задолженность

 

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

субсидии на осуществление капитальных вложений

средства обязательного медицинского страхования

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

всего

из них гранты

1

2

3

4

5

5,1

6

7

8

9

10

Поступления от доходов, всего:

100

X

379 848 500,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 500 000,00

 

в том числе:

110

 

0,00

X

 

X

X

X

0,00

X

доходы от собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходы от оказания услуг, работ

120

 

373 062 500,00

362 562 500,00

 

X

X

 

10 500 000,00

 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

130

 

 

X

 

X

X

X

 

X

1

2

3

4

5

5,1

6

7

8

9

10

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

140

 

 

X

 

X

X

X

 

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

 

6 786 000,00

X

 

6 786 000,00

 

X

X

X

прочие доходы

160

 

 

X

 

X

X

X

 

 

доходы от операций с активами

180

X

 

X

 

X

X

X

 

X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

380 141 100,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 792 600,00

 

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

 

331 250 600,00

324 497 000,00

 

2 048 000,00

 

 

4 705 600,00

 

из них:

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

 

 

327 892 600,00

323 187 000,00

 

 

 

 

4 705 600,00

 

социальные и иные выплаты населению, всего

220

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездные

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перечисления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

250

 

3 283 900,00

3 253 900,00

 

 

 

 

30 000,00

 

1

2

3

4

5

5,1

6

7

8

9

10

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260

X

45 606 600,00

34 811 600,00

 

4 738 000,00

 

 

6 057 000,00

 

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

379 848 500,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 500 000,00

 

из них:

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение остатков средств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прочие поступления

320

 

379 848 500,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 500 000,00

 

Выбытие финансовых активов, всего

400

 

380 141 100,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 792 600,00

 

Из них:

410

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

уменьшение остатков средств

 

 

292 600,00

 

 

 

 

 

292 600,00

 

прочие выбытия

420

 

379 848 500,00

362 562 500,00

 

6 786 000,00

 

 

10 500 000,00

 

Остаток средств на начало года

500

X

292 600,00

0,00

0,00

0,00

 

 

292 600,00

 

Остаток средств на конец года

600

X

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

0,00

 

 

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2017 г. (уточненный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. очередной финансовый год

на 2018 г. 1-ый год планового периода

на 2019 г. 2-ый год планового периода

на 2017 г. очередной финансовый год

на 2018 г. 1-ый год планового периода

на 2019 г. 2-ый год планового периода

на 2017 г. очередной финансовый год

на 2018 г. 1-ый год планового периода

на 2019 г. 2-ый год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:

1

X

45 606 600,00

45 606 600,00

45 606 600,00

39 141 600,00

39 141 600,00

39 141 600,00

6 465 000,00

6 465 000,00

6 465 000,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:

1001

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001

 

45 606 600,00

45 606 600,00

45 606 600,00

39 141 600,00

39 141 600,00

39 141 600,00

6 465 000,00

6 465 000,00

6 465 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 г.

(очередной финансовый год)

 

 

уточненный

Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

10

0,00

Остаток средств на конец года

20

0,00

Поступление

30

1 500 000,00

Выбытие

40

1 500 000,00

 

 

 

 

Таблица 4

 

 

 

Справочная информация

 

 

уточненный

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

10

4 651 603,2

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

0,0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

30

1 500,0