План финансово-хозяйственной деятельности
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
И.о. министра социальной защиты населения Руководитель РГУ «Центр
Республики Бурятия социальной поддержки населения»
_____________Т.А.Быкова _________________А.М.Мокеев
«____»______________2017г. «___»________________2017г.
|
ИНН |
0326472111 |
|
КПП |
032601001 |
|
Единицы измерения |
Рубли |
|
Дата составления |
17.07.2017 |
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
(уточненный)
Республиканское государственное учреждение
«Центр социальной поддержки населения»
(РГУ «Центр соцподдержки»)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 10.
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ч04080
1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): реализация прав граждан на социальное обслуживание, государственные социальные гарантии и компенсации в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством в Республике Бурятия.
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
предоставление:
- консультативной помощи гражданам по вопросам социальной защиты населения;
- субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;
- компенсации расходов гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством;
- ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, родителям и вдовам военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в Афганистане, участникам вооруженных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
- мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия;
- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия;
- ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, республиканского материнского (семейного) капитала многодетным семьям;
- компенсации расходов на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;
- денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно;
- инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
- социального пособия на погребение не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами граждан, а также мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности;
- единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;
- ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;
- денежной компенсации реабилитированным лицам за конфискованное имущество, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями;
- пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- ежемесячного пособия и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- ежемесячного пособия на ребенка;
- ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на частичную оплату путевки для отдыха и оздоровления ребенка в загородном стационарном оздоровительном лагере и для определения права на государственную социальную стипендию;
- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение бесплатно юридической помощи на территории Республики Бурятия;
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальной помощи на основе социального контракта.
- социальной поддержки гражданам, принимающим добровольное участие в охране общественного порядка на приграничной территории в составе добровольных народных дружин, в том числе и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, с которыми органами государственной власти, органами местного самоуправления заключено соглашение для оказания им содействия в осуществлении установленных задач и функций;
- выплаты вознаграждения приемным родителям и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях»;
- мер социальной поддержки приёмным семьям;
- ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание ребенка;
- единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, а также членам семьи в случае смерти (гибели) инвалида вследствие военной травмы либо в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы либо смерти, наступившей вследствие военной травмы.
- ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республик Бурятия»;
- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение в собственность бесплатного земельного участка в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;
- единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- компенсации расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте;
- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;
- компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;
- постинтернатного сопровождения в целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после окончания пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на их социальную адаптацию и социализацию;
- содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействия Учредителю в осуществлении полномочий в связи с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- проведения профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних граждан в социальном обслуживании, в том числе по профилактике социального сиротства, раннего семейного неблагополучия, жестокого обращения в семье, безнадзорности несовершеннолетних;
- проведения мероприятий, посвященных чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные даты со дня рождения в рамках проведения общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- услуги по временному обеспечению граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;
- услуги по осуществлению ухода на дому за гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации;
- услуги по уборке территории, жилых помещений, чистке и топке печей, просеиванию угля для топки печи, ремонту помещений, бытовых изделий и предметов личного пользования, стирке и глажению белья;
- услуги по ведению домашнего хозяйства, в том числе услуги, связанные с растениеводством, уходом за животными;
- услуги по проведению разовых занятий по обучению пользователей компьютеров, по обучению ремеслам, садоводству и огородничеству;
- оказание юридической и психологической помощи;
- услуги по организации посещения культурно-досуговых мероприятий.
- консультационные услуги в сфере социальной защиты населения, социального обслуживания граждан;
- обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
- социальное такси.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.07.2017г.:
|
Категория недвижимого имущества |
Стоимость, руб. |
|
ВСЕГО стоимость недвижимого имущества |
204 717 030,29 |
|
в том числе |
|
|
- стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
204 717 030,29 |
|
из него – стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств |
|
|
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
7 840 000,00 |
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.07.2017г.:
|
Категория движимого имущества |
Стоимость, руб. |
|
ВСЕГО стоимость движимого имущества |
86 660 136,51 |
|
в том числе |
|
|
- стоимость особо ценного движимого имущества |
23 744 217,50 |
Руководитель _____________________ А.М.Мокеев
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________________ Е.М.Семенова
(подпись) (расшифровка подписи)
| Таблица 1 | ||
| Показатели финансового состояния учреждения | ||
| РГУ "Центр социальной поддержки населения" | ||
| на __01 июля__ 2017 г. | ||
| (последнюю отчетную дату) | ||
| уточненный | ||
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 291 377,2 |
| 1,1 | из них: | 204 717,0 |
| недвижимое имущество, всего: | ||
| 1,1,1 | в том числе: | 120 706,0 |
| остаточная стоимость | ||
| 1,2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 23 744,2 |
| 1,2,1 | в том числе: | 3 705,0 |
| остаточная стоимость | ||
| 2 | Финансовые активы, всего: | 6 261,6 |
| 2,1 | из них: | 3 223,3 |
| денежные средства учреждения, всего | ||
| 2,1,1 | в том числе: | 3 223,3 |
| денежные средства учреждения на счетах | ||
| 2,1,2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
| 2,2 | иные финансовые инструменты | 0,0 |
| 2,3 | дебиторская задолженность по доходам | 0,0 |
| 2,4 | дебиторская задолженность по расходам | 3 038,3 |
| 3 | Обязательства, всего: | 5,7 |
| 3,1 | из них: | 0,0 |
| долговые обязательства | ||
| 3,2 | кредиторская задолженность: | 5,7 |
| 3,2,1 | в том числе: | 0,0 |
| просроченная кредиторская задолженность | ||
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | |||||||
| всего | в том числе: | |||||||||
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
| всего | из них гранты | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 382 235 800,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 500 000,00 | ||||
| в том числе: | 110 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | ||
| доходы от собственности | ||||||||||
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 373 115 200,00 | 362 615 200,00 | X | X | 10 500 000,00 | ||||
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | X | X | X | X | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | X | X | X | X | ||||
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 9 120 600,00 | X | 9 120 600,00 | X | X | X | |||
| прочие доходы | 160 | X | X | X | X | |||||
| доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | |||
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 382 528 400,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 792 600,00 | ||||
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 331 303 300,00 | 324 549 700,00 | 2 048 000,00 | 4 705 600,00 | |||||
| из них: | 211 | |||||||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 327 945 300,00 | 323 239 700,00 | 4 705 600,00 | |||||||
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 2 320 000,00 | 2 320 000,00 | |||||||
| из них: | 0,00 | |||||||||
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 0,00 | ||||||||
| из них: | ||||||||||
| безвозмездные | 240 | |||||||||
| перечисления | ||||||||||
| организациям | ||||||||||
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 3 453 900,00 | 3 253 900,00 | 200 000,00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 45 451 200,00 | 34 811 600,00 | 4 752 600,00 | 5 887 000,00 | ||||
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 382 235 800,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 500 000,00 | ||||
| из них: | 310 | |||||||||
| увеличение остатков средств | ||||||||||
| прочие поступления | 320 | 382 235 800,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 500 000,00 | |||||
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 382 528 400,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 792 600,00 | |||||
| Из них: | 410 | 0,00 | ||||||||
| уменьшение остатков средств | 292 600,00 | 292 600,00 | ||||||||
| прочие выбытия | 420 | 382 235 800,00 | 362 615 200,00 | 9 120 600,00 | 10 500 000,00 | |||||
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 292 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 600,00 | |||
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего на закупки | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ый год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ый год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ый год планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X | 45 451 200,00 | 45 451 200,00 | 45 451 200,00 | 39 564 200,00 | 39 564 200,00 | 39 564 200,00 | 5 887 000,00 | 5 887 000,00 | 5 887 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 45 451 200,00 | 45 451 200,00 | 45 451 200,00 | 39 564 200,00 | 39 564 200,00 | 39 564 200,00 | 5 887 000,00 | 5 887 000,00 | 5 887 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 4 | ||
| Справочная информация | ||
| уточненный | ||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 4 842 986,1 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 2 000,0 |
