т. 46-02-54 - пункт проката технических средств реабилитации в г. Улан-Удэ т. 46-02-46 - социальное такси в г.Улан-Удэ т. 573-900, 571-600 - единые справочные номера call-центра Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ. Единая диспетчерская служба

План финансово-хозяйственной деятельности

«СОГЛАСОВАНО»                                                            «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. министра социальной защиты населения                  Руководитель РГУ «Центр

Республики Бурятия                                                            социальной поддержки населения»

 

 

_____________Т.А.Быкова                                                  _________________А.М.Мокеев

 

«____»______________2017г.                                             «___»________________2017г.

 

 

 

ИНН

0326472111

КПП

032601001

Единицы измерения

Рубли

Дата составления

17.07.2017

 

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

(уточненный)

 

Республиканское государственное учреждение

«Центр социальной поддержки населения»

(РГУ «Центр соцподдержки»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

 

 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения:                Республика Бурятия,        

                           г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 10.

 

 

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:    Ч04080

 


1.      Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): реализация прав граждан на социальное обслуживание, государственные социальные гарантии и компенсации в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством в Республике Бурятия.

2.      Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

предоставление:

-  консультативной помощи гражданам по вопросам социальной защиты населения;

-  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

-  мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;

-  компенсации расходов гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством;

-  ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, родителям и вдовам военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в Афганистане, участникам вооруженных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

-  мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия;

-  компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия;

-  ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, республиканского материнского (семейного) капитала многодетным семьям;

-  компенсации расходов на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;

-  денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно;

-  инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

-  материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

-  социального пособия на погребение не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами граждан, а также мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности;

-  единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;

-  ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

-  денежной компенсации реабилитированным лицам за конфискованное имущество, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями;

-  пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

-  единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

-  ежемесячного пособия и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

-  ежемесячного пособия на ребенка;

-  ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на частичную оплату путевки для отдыха и оздоровления ребенка в загородном стационарном оздоровительном лагере и для определения права на государственную социальную стипендию;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение бесплатно юридической помощи на территории Республики Бурятия;

-  малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальной помощи на основе социального контракта.

-  социальной поддержки гражданам, принимающим добровольное участие в охране общественного порядка на приграничной территории в составе добровольных народных дружин, в том числе и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, с которыми органами государственной власти, органами местного самоуправления заключено соглашение для оказания им содействия в осуществлении установленных задач и функций;

-  выплаты вознаграждения приемным родителям и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях»;

-  мер социальной поддержки приёмным семьям;

-  ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание ребенка;

-  единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

-  единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, а также членам семьи в случае смерти (гибели) инвалида вследствие военной травмы либо в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы либо смерти, наступившей вследствие военной травмы.

-  ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республик Бурятия»;

-  справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение в собственность бесплатного земельного участка в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

-  единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-  компенсации расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте;

-  осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

-  компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;

-  постинтернатного сопровождения в целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после окончания пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на их социальную адаптацию и социализацию;

-  содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  содействия Учредителю в осуществлении полномочий в связи с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  проведения профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних граждан в социальном обслуживании, в том числе по профилактике социального сиротства, раннего семейного неблагополучия, жестокого обращения в семье,   безнадзорности несовершеннолетних;

-  проведения мероприятий, посвященных чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные даты со дня рождения в рамках проведения общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия.

3.      Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

-  услуги по временному обеспечению граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

-  услуги по осуществлению ухода на дому за гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации;

-  услуги по уборке территории, жилых помещений, чистке и топке печей, просеиванию угля для топки печи, ремонту помещений, бытовых изделий и предметов личного пользования, стирке и глажению белья;

-  услуги по ведению домашнего хозяйства, в том числе услуги, связанные с растениеводством, уходом за животными;

-  услуги по проведению разовых занятий по обучению пользователей компьютеров, по обучению ремеслам, садоводству и огородничеству;

-  оказание юридической и психологической помощи;

-  услуги по организации посещения культурно-досуговых мероприятий.

-  консультационные услуги в сфере социальной защиты населения, социального обслуживания граждан;

-  обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

-  социальное такси.

4.      Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.07.2017г.:

Категория недвижимого имущества

Стоимость, руб.

ВСЕГО стоимость недвижимого имущества

204 717 030,29

в том числе

 

- стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

204 717 030,29

из него – стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств

 

- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

7 840 000,00

5.      Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.07.2017г.:

Категория движимого имущества

Стоимость, руб.

ВСЕГО стоимость движимого имущества

86 660 136,51

в том числе

 

- стоимость особо ценного движимого имущества

23 744 217,50

 

Руководитель                         _____________________ А.М.Мокеев

                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер               _____________________ Е.М.Семенова

                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 
РГУ "Центр социальной поддержки населения"
на __01 июля__ 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
уточненный
N п/пНаименование показателяСумма, тыс. руб.
123
1Нефинансовые активы, всего:291 377,2
1,1из них:204 717,0
недвижимое имущество, всего:
1,1,1в том числе:120 706,0
остаточная стоимость
1,2особо ценное движимое имущество, всего:23 744,2
1,2,1в том числе:3 705,0
остаточная стоимость
2Финансовые активы, всего:6 261,6
2,1из них:3 223,3
денежные средства учреждения, всего
2,1,1в том числе:3 223,3
денежные средства учреждения на счетах
2,1,2денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации0,0
2,2иные финансовые инструменты0,0
2,3дебиторская задолженность по доходам0,0
2,4дебиторская задолженность по расходам3 038,3
3Обязательства, всего:5,7
3,1из них:0,0
долговые обязательства
3,2кредиторская задолженность:5,7
3,2,1в том числе:0,0
просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификации Российской ФедерацииОбъем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всегов том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхованиясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на осуществление капитальных вложенийсредства обязательного медицинского страхованияпоступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всегоиз них гранты
123455,1678910
Поступления от доходов, всего:100X382 235 800,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 500 000,00 
в том числе:110 0,00X XXX0,00X
доходы от собственности
           
доходы от оказания услуг, работ120 373 115 200,00362 615 200,00 XX 10 500 000,00 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия130  X XXX X
123455,1678910
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций140  X XXX X
иные субсидии, предоставленные из бюджета150 9 120 600,00X 9 120 600,00 XXX
прочие доходы160  X XXX  
доходы от операций с активами180X X XXX X
Выплаты по расходам, всего:200X382 528 400,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 792 600,00 
в том числе на: выплаты персоналу всего:210 331 303 300,00324 549 700,00 2 048 000,00  4 705 600,00 
из них:211         
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  327 945 300,00323 239 700,00    4 705 600,00 
социальные и иные выплаты населению, всего220 2 320 000,00  2 320 000,00    
из них:  0,00       
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего230 0,00       
из них:          
безвозмездные240         
перечисления         
организациям         
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)250 3 453 900,003 253 900,00    200 000,00 
123455,1678910
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего260X45 451 200,0034 811 600,00 4 752 600,00  5 887 000,00 
Поступление финансовых активов, всего:300X382 235 800,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 500 000,00 
из них:310         
увеличение остатков средств          
прочие поступления320 382 235 800,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 500 000,00 
Выбытие финансовых активов, всего400 382 528 400,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 792 600,00 
Из них:410 0,00       
уменьшение остатков средств  292 600,00     292 600,00 
прочие выбытия420 382 235 800,00362 615 200,00 9 120 600,00  10 500 000,00 
Остаток средств на начало года500X292 600,000,000,000,00  292 600,00 
Остаток средств на конец года600X0,000,000,000,00  0,00 

Код строкиГод начала закупкиСумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупкив том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2017 г. очередной финансовый годна 2018 г. 1-ый год планового периодана 2019 г. 2-ый год планового периодана 2017 г. очередной финансовый годна 2018 г. 1-ый год планового периодана 2019 г. 2-ый год планового периодана 2017 г. очередной финансовый годна 2018 г. 1-ый год планового периодана 2019 г. 2-ый год планового периода
23456789101112
1X45 451 200,0045 451 200,0045 451 200,0039 564 200,0039 564 200,0039 564 200,005 887 000,005 887 000,005 887 000,00
1001X         
2001 45 451 200,0045 451 200,0045 451 200,0039 564 200,0039 564 200,0039 564 200,005 887 000,005 887 000,005 887 000,00
           
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)
уточненный
Наименование показателяКод строкиСумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
123
Остаток средств на начало года10137 622,49
Остаток средств на конец года200,00
Поступление302 000 000,00
Выбытие402 137 622,49
   
 
Таблица 4
Справочная информация
уточненный
Наименование показателяКод строкиСумма (тыс. руб.)
123
Объем публичных обязательств, всего:104 842 986,1
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:200,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:302 000,0