План финансово-хозяйственной деятельности

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Министр социальной защиты населения Руководитель РГУ «Центр

Республики Бурятия социальной поддержки населения»

_____________Т.А.Быкова _________________А.М.Мокеев

«____»______________2018г. «___»________________2018г.

ИНН	0326472111
КПП	032601001
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	___.11.2018

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(уточненный)

Республиканское государственное учреждение

«Центр социальной поддержки населения»

(РГУ «Центр соцподдержки»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия,

г.Улан-Удэ, ул.Гагарина, 10.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ч04080

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): реализация прав граждан на социальное обслуживание, государственные социальные гарантии и компенсации в соответствии с действующим федеральным и республиканским законодательством в Республике Бурятия.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

предоставление:

- консультативной помощи гражданам по вопросам социальной защиты населения;

- субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия;

- компенсации расходов гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством;

- ежемесячных денежных выплат, мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, родителям и вдовам военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе боевых действий в Афганистане, участникам вооруженных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

- мер социальной поддержки по оплате проезда на местных воздушных линиях в Баунтовском районе Республики Бурятия;

- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Республике Бурятия;

- ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей, республиканского материнского (семейного) капитала многодетным семьям;

- компенсации расходов на приобретение лекарств для детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;

- денежной компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного возраста родителям (законным представителям), осуществляющим воспитание и обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно;

- инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- социального пособия на погребение не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами граждан, а также мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности;

- единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;

- ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

- денежной компенсации реабилитированным лицам за конфискованное имущество, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями;

- пособия по беременности и родам и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

- единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

- ежемесячного пособия и единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячного пособия на ребенка;

- ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;

- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на частичную оплату путевки для отдыха и оздоровления ребенка в загородном стационарном оздоровительном лагере и для определения права на государственную социальную стипендию;

- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение бесплатно юридической помощи на территории Республики Бурятия;

- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам социальной помощи на основе социального контракта.

- социальной поддержки гражданам, принимающим добровольное участие в охране общественного порядка на приграничной территории в составе добровольных народных дружин, в том числе и членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, с которыми органами государственной власти, органами местного самоуправления заключено соглашение для оказания им содействия в осуществлении установленных задач и функций;

- выплаты вознаграждения приемным родителям и денежных средств на содержание ребенка (детей) в приемных семьях»;

- мер социальной поддержки приёмным семьям;

- ежемесячных денежных выплат опекуну (попечителю) на содержание ребенка;

- единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

- единовременной денежной выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, а также членам семьи в случае смерти (гибели) инвалида вследствие военной травмы либо в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступившей при исполнении обязанностей военной службы либо смерти, наступившей вследствие военной травмы.

- ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республик Бурятия»;

- справок о размере среднедушевого дохода семьи для определения права на получение в собственность бесплатного земельного участка в рамках реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности»;

- единовременной материальной помощи гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- компенсации расходов отдельным категориям граждан на проезд в пригородном железнодорожном транспорте;

- осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации;

- компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан;

- постинтернатного сопровождения в целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа после окончания пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на их социальную адаптацию и социализацию;

- содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- содействия Учредителю в осуществлении полномочий в связи с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведения профилактики обстоятельств, обуславливающих нуждаемость несовершеннолетних граждан в социальном обслуживании, в том числе по профилактике социального сиротства, раннего семейного неблагополучия, жестокого обращения в семье, безнадзорности несовершеннолетних;

- проведения мероприятий, посвященных чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные даты со дня рождения в рамках проведения общественно значимых мероприятий в Республике Бурятия.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- услуги по временному обеспечению граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации;

- услуги по осуществлению ухода на дому за гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- услуги по уборке территории, жилых помещений, чистке и топке печей, просеиванию угля для топки печи, ремонту помещений, бытовых изделий и предметов личного пользования, стирке и глажению белья;

- услуги по ведению домашнего хозяйства, в том числе услуги, связанные с растениеводством, уходом за животными;

- услуги по проведению разовых занятий по обучению пользователей компьютеров, по обучению ремеслам, садоводству и огородничеству;

- оказание юридической и психологической помощи;

- услуги по организации посещения культурно-досуговых мероприятий.

- консультационные услуги в сфере социальной защиты населения, социального обслуживания граждан;

- обеспечение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- социальное такси.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018г.:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
ВСЕГО стоимость недвижимого имущества	205 066 019,29
в том числе
- стоимость недвижимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	205 066 019,29
из него – стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества средств	195 883 019,29
- стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	9 183 000,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2018г.:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
ВСЕГО стоимость движимого имущества	86 616 384,66
в том числе
- стоимость особо ценного движимого имущества	23 430 970,50

Руководитель _____________________ А.М.Мокеев

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________ Е.М.Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

		Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
РГУ "Центр социальной поддержки населения"
на __01 января__ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	291 682,4
1,1	из них:	205 066,0
1,1	недвижимое имущество, всего:	205 066,0
1,1,1	в том числе:	118 846,2
1,1,1	остаточная стоимость	118 846,2
1,2	особо ценное движимое имущество, всего:	23 431,0
1,2,1	в том числе:	3 036,0
1,2,1	остаточная стоимость	3 036,0
2	Финансовые активы, всего:	261,4
2,1	из них:	99,2
2,1	денежные средства учреждения, всего	99,2
2,1,1	в том числе:	99,2
2,1,1	денежные средства учреждения на счетах	99,2
2,1,2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2,2	иные финансовые инструменты	0,0
2,3	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2,4	дебиторская задолженность по расходам	162,2
3	Обязательства, всего:	406,7
3,1	из них:	0,0
3,1	долговые обязательства	0,0
3,2	кредиторская задолженность:	406,7
3,2,1	в том числе:	0,0
3,2,1	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
			всего	в том числе:
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	431 116 513,58	400 828 508,58		21 688 005,00			8 600 000,00
в том числе:	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X

доходы от оказания услуг, работ	120		409 428 508,58	400 828 508,58		X	X		8 600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		21 688 005,00	X		21 688 005,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	431 215 682,16	400 828 508,58		21 688 005,00			8 699 168,58
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		358 497 846,70	352 979 446,70		1 726 300,00			3 792 100,00
из них:	211
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			355 423 246,70	351 631 146,70					3 792 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		11 360 000,00	5 000 000,00		6 360 000,00
из них:			0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 301 700,00	3 201 700,00					100 000,00
из них:
безвозмездные	240
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	58 056 135,46	39 647 361,88		13 601 705,00			4 807 068,58
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	431 116 513,58	400 828 508,58		21 688 005,00			8 600 000,00
из них:	310
увеличение остатков средств
прочие поступления	320		431 116 513,58	400 828 508,58		21 688 005,00			8 600 000,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		431 215 682,16	400 828 508,58		21 688 005,00			8 699 168,58
Из них:	410		0,00
уменьшение остатков средств			99 168,58						99 168,58
прочие выбытия	420		431 116 513,58	400 828 508,58		21 688 005,00			8 600 000,00
Остаток средств на начало года	500	X	99 168,58	0,00	0,00	0,00			99 168,58
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
			всего на закупки			в том числе:
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	58 056 135,46	49 063 300,00	49 063 300,00	53 249 066,88	44 355 400,00	44 355 400,00	4 807 068,58	4 707 900,00	4 707 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		58 056 135,46	49 063 300,00	49 063 300,00	53 249 066,88	44 355 400,00	44 355 400,00	4 807 068,58	4 707 900,00	4 707 900,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	276 536,70
Остаток средств на конец года	20	300 000,00
Поступление	30	2 000 000,00
Выбытие	40	1 976 536,70

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4 948 912,8
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	2 000,0

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. министра социальной защиты населения Руководитель РГУ «Центр

Республики Бурятия социальной поддержки населения»

_____________Т.А.Быкова _________________А.М.Мокеев

«____»______________2017г. «___»________________2017г.

ИНН	0326472111
КПП	032601001
Единицы измерения	Рубли
Дата составления	17.07.2017

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год